根据市委统一部署，2024年4月2日至4月20日，市委第九轮第三巡察组对霍尔果斯市医疗保障局党组开展了巡察，并于2024年7月18日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、强化主体责任，抓好整改工作部署
市医疗保障局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。
（一）提高思想认识，把握整改要求
医保局党组把巡察整改作为加强党风廉政建设、严肃党章党规党纪的政治任务，作为加强党性锻炼、转变思想作风、经受组织考验、提升自我修养的难得机会，作为检验医保局发挥核心职能作用、提高医保服务水平的难得机遇来认识和对待。及时召开局党组会对巡察整改工作进行全面安排部署，推动党组成员和干部职工凝聚共识，提高政治站位，增强抓整改落实的思想自觉和行动自觉。
（二）加强组织领导，明确整改任务
为进一步加强巡察整改工作组织领导，成立了由党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，负责推进整改落实工作。整改工作由局领导班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改，并对巡察组指出的问题和进度进行跟踪督查，确保整改落实到位。
（三）坚持上下联动，狠抓督导落实
紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，深刻剖析原因，逐条逐项研究整改措施，召开3次会议专题研究，认真制定了《霍尔果斯市医疗保障局党组关于市委第九轮第三巡察组反馈意见整改方案》，对巡察反馈的4个方面29个具体问题分别落实到责任领导和责任科室，明确整改完成时限，细化整改措施，建立销号台账，针对存在的问题逐一对账销号。
巡察反馈问题29个，目前已经全部整改完成。在巡察整改工作中，建立完善制度10项，清退款项0.69万元，挽回其他经济损失4.5万元。
二、巡察反馈问题的整改情况
问题1：针对“落实‘第一议题’制度不严格”问题的整改。⠂
整改情况：一是严格落实“第一议题”制度，加强理论学习。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神特别是习近平总书记关于医疗领域重要讲话精神等内容放在党组会、党员大会等会议议程第一项，强化领导干部政治理论水平，截至10月18日，召开党组会学习6次，理论学习中心组学习6次，局务会学习4次，党员大会学习5次；二是丰富学习内容。除学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容外，将中央会议精神、马兴瑞书记讲话精神以及自治区、自治州和霍尔果斯市委政策文件纳入学习内容；三是加强定点医药机构培训学习。第三季度召开基金监管专题例会1次，为定点医药机构负责人和经办人员培训学习《医疗保障基金使用监督管理条例》、药品集中带量采购等医疗保障相关法律法规、政策文件，切实规范定点医药机构使用医保基金行为。
问题2：针对“贯彻落实党的二十大精神打折扣”问题的整改。
整改情况：一是强化工作落实。持续加强对党的二十大精神的学习贯彻，制定完善党的二十大精神学习计划，截至10月18日，党员固定学习日学习22次，交流研讨13次，理论测试1次，定期“回头看”，查漏补缺，确保规定动作不漏项；二是提高干部思想认识。固定学习日业务学习5次，倒逼干部端正学习态度，克服惰性思想，切实加强学习的自觉性；三是严格审核把关。研讨材料、心得体会等由党组书记严格审核把关，将学习心得未结合医保工作岗位、相互抄袭等问题纳入日常考核，坚决杜绝此类问题发生。
问题3：针对“理论学习中心组学习不规范”问题的整改。
整改情况：一是严格落实规范。按照宣传部下发的党组理论学习中心组学习计划开展学习，根据医保局实际情况，制定医保局党组中心组学习方案和计划，及时调整学习内容和重点，中心组学习指定专人专项记录，并将学习情况按要求上报宣传部。截至10月18日理论学习中心组学习9次；二是调整人员分工。办公室调配工作能力、工作责任心强的干部，并将党建、理论学习中心组、党风廉政建设等重要指标调整至办公室专人承担，办公室按月制定中心组学习方案，将中心组学习、党组会、局务会分开记录，相关档案由分管领导一月检查一次。
问题7：针对“医疗保障基金监督管理有漏洞”问题的整改。
整改情况：一是用好飞行检查、专项整治、日常监管三项具体监管措施和智能监控、社会监督两种监管模式，构建起基金监管长效机制。医保行政监管与协议稽核常态化联动，建立约谈机制，每季度对有举报的、基金异常增长的医药机构进行约谈并开展联合检查，截至10月18日，约谈医药机构3家，协议处理定点医药机构14家；二是与卫健、公安、市监局等部门常态化联动，按期召开打击欺诈骗保联席会议，不定期对基金监管工作中遇到的热点、难点、堵点问题进行会商研讨，截至10月18日，参加联席会议1次，联合执法3次，检查定点医药机构14家；三是建立信息共享机制，与卫健、人社局等部门联动，实现信息互通，及时报告死亡人员信息，核实信息后，及时更新人员生存状态，办结医保个账清退结算和系统暂停服务，截至10月18日已与其他部门核实4次，核查人员1060人次，暂停服务214人，医保个账清退9人次。
问题8：针对“推动落实药品集中带量采购政策仍有差距”问题的整改。
整改情况：一是明确工作职责，推进带量采购报量。每月指导各医疗机构报送药品结算情况表、医疗服务项目价格动态调整监测表等工作台账，及时掌握定点医疗机构药品耗材集中采购执行情况；二是每月对各定点医疗机构药品耗材报量、药品耗材确认分量、药品耗材协议签订、各批次集采药品采购进度进行监督、函询，对发现的高价采购非中选药品等行为进行约谈；三是研究制定《霍尔果斯市定点医疗机构考核管理办法》，每半年考核1次，持之以恒强化药品集中带量采购政策执行监管，依法严厉打击高价采购非中选药品行为；四是根据自治区《关于开展全区医药价格和招标采购数据核查处置工作的通知》及自治区推送的数据，8月、9月、10月对医疗机构采购进度、非中选采购情况进行核查，并形成核查报告。
问题9：针对“落实药品（耗材）网采工作仍有不足”问题的整改。
整改情况：一是线上线下全覆盖指导各医疗机构规范采购流程4次，进一步推进带量采购报量的落实；二是制作《霍尔果斯市医疗保障局药品耗材带量采购工作流程》，对药品耗材报量、药品耗材确认分量、药品耗材协议签订、药品耗材结余留用考核、预付款的流程进行详细的分解与监督；三是加强各医院药品（耗材）网采工作监督，每月根据州医保局通报的网采数据及时提醒督促、函询、约谈网采率未达标的医疗机构，与医疗机构采购负责人共同查找问题，提出解决办法。
问题10：针对“医疗保险结算审核工作不严谨”问题的整改。
整改情况：一是严格审核流程，完善待遇支付流程并制定《待遇支付管理办法》，明确业务经办、复核人员岗位职责，形成多级审核、定期培训、明确岗位职责与责任追究、定期审核与评估等闭环工作，截至10月18日科室集中学习7次，党组会集中学习2次；二是加强经办人员政策及业务操作流程的培训，提高经办服务水平。截至10月18日，科室内部学习7次，党员固定学习业务学习2次；三是加强事中事后管理，保障资金安全。稽核科采取不定期复查的方式，对手工零星报销单开展“回头看”工作，发现问题2笔并及时整改，确保资金安全可持续运行。
问题11：针对“依法行政能力有欠缺”问题的整改。
整改情况：一是督促引导定点医药机构对照《医疗保障基金使用监督管理条例》《社会保险经办条例》《新疆维吾尔自治区医疗保障基金监督监督检查问题清单（262条）》等规范性文件开展自查自纠，对自查自纠出的问题，只追回违规资金，不另行处罚。对自查自纠整改不到位或者屡查屡犯的，依法依规从严处置；二是对一般违法违规问题，注重加强协议处理与行政处罚相衔接，持续推进问题整改，2024年协议处理定点医药机构14家；三是总结提升现场检查等传统监管能力，用好检查指南和典型案例，对行政处罚案件做到一案一结一归档，邀请司法局专业骨干前来指导，提高监管法治化、规范化、专业化水平；四是加强与卫健委、市场监督管理局等部门的联合执法，加入“双随机一公开”监管平台。维护执法检查人员名录库5人次，积极参与各项联合检查任务2次，形成部门联合监管合力。
问题12：针对“社会义务监督员形同虚设”问题的整改。
整改情况：一是公开选聘社会监督员。通过向社会发布公告选聘出5名义务监督员，经党组会议研究通过，于8月统一颁发聘书聘任上岗，聘期2年；二是组织义务监督员参加市医疗保障局基金监管例会1次，学习医保政策，强化监管能力。
问题13：针对“党风廉政建设主体责任有缺失”问题的整改。
整改情况：一是局党组认真落实管党治党主体责任，截至10月已召开党组会2次专题研究全面从严治党工作，班子成员带头落实好“一岗双责”，在抓好分管工作的同时，抓好党风廉政建设工作，局党组会议记录党组书记不定期审阅；二是心得体会实行审签机制，一般干部由分管领导审签，班子成员由党组书记审签，确保心得体会立足本职岗位和分管科室，符合实际，杜绝网络抄袭提高干部履职能力。
问题15：针对“2022年、2023年连续2年为单位领导干部购买工装、白衬衣，共计8290元，人均541元”问题的整改。
整改情况：一是组织单位人员集体学习工会经费使用相关文件1次，了解经费的来源、使用范围和管理规定等，提高工会经费使用效益和管理水平，不断提升财务人员的业务能力水平；二是对使用苏州对口支援资金购买工装的费用5760元进行追回，于2024年4月11日已追回资金4320元至医保局账户。对使用工会经费购买工装的费用2530元进行追回，于2024年4月11日已追回2349.23元并上缴财政退回国库。
问题16：针对“固定资产管理不规范”问题的整改。
整改情况：一是组织单位全体人员学习固定资产管理办法和霍尔果斯市医保局固定资产管理制度1次，了解固定资产的采购、验收、登记、使用、维护、报废等流程，不断提高职工固定资产管理水平，确保每一环节都能按照制度要求进行操作；二是定期对固定资产管理工作进行监督检查，发现问题及时整改，确保固定资产管理工作的有效性，截至10月监督检查排查1次；三是与霍尔果斯市财政局对接，已于2024年6月完成14台医保政策宣传广告机固定资产划转至亚欧西路街道、卡拉苏街道、亚欧东路街道等乡（街）和村（社区）。
问题17：针对“违规将款项支付至干部个人”问题的整改。
整改情况：一是严格执行财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行市财政关于差旅费、住宿费、交通费等报销标准，每笔报销需附文件；二是规范财务审核程序。重新修订经费管理办法。财务科、办公室、分管领导切实履行审核、审批、签批职责，做到层层严格把关。对于超标准、未按规定审批的一律不予报销。
问题18：针对“干部违规代开发票进行报销”问题的整改。⠼/span>
整改情况：一是将干部代开发票问题立查立改并做情况说明，组织单位干部学习发票管理办法和霍尔果斯市医保局财务制度1次，深入了解开具发票的流程和规定，严格遵守单位干部不得代开发票的行为，维护财经纪律的严肃性；二是加强财务监督和定期进行内部审计，及时发现和纠正违规行为，保障财务制度的正常运行，截至10月18日，由州医保局统筹审计1次。
问题19：针对“超范围发放工会福利”问题的整改。
整改情况：一是组织全体干部学习《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》1次，着重学习基层工会经费支出范围、文体活动支出与集体福利支出的区别；二是严格按照国家和自治区规定的工会经费使用范围使用工会经费，确保经费使用符合要求，截至10月18日已退回工会经费240元；三是强化审核制度。财务科、办公室、分管领导切实履行审核、审批、签批职责，做到层层严格把关。对于超标准、未按规定审批的一律不予报销。
问题20：针对“审核报销把关不严”问题的整改。
整改情况：一是组织单位财务人员学习发票管理办法和霍尔果斯市医保局财务制度1次，深入了解发票报销的流程和规定，不使用手撕发票、机打发票复印件、无纳税人识别号的不合格发票等报销，维护财经纪律的严肃性；二是严格执行财务制度，加强财务监督。对报销事项严格把关，由核算中心会计审核票据和附件，及时发现和纠正违规行为，保障财务制度的正常运行；三是规范报销材料。更新2022年慰问名单、打印2021年至2023年通讯费缴费清单，对报销单据、附件等材料进行规范，财务科干部和分管领导严格审核，对不符合规范的一律不予报销。
问题21：针对“党组议事决策不规范”问题的整改。
整改情况：一是严格落实“三重一大”制度，严格执行一事一议，将医疗救助纳入党组会议内容，由办公室按照规范做好会议记录，截至10月18日已召开党组会17次；二是更新完善霍尔果斯市医保局党组议事规则、霍尔果斯市医保局党组议事清单、霍尔果斯市医保局党组工作规则。三是事前告知。在决定“三重一大”事项时，事前告知班子成员，并由班子成员征求多方意见后，在党组会上研究，截至10月18日召开党组会17次；四是充分讨论。严格落实主要领导末位表态制，充分发扬民主，主要领导不先定调子，末位定议。班子集体研究重要事项、重大问题时，在充分发扬民主的基础上，最后由党组书记综合集体意见并作出最后陈述表态；五是建立完善医疗救助台账，实时掌握医疗救助基金收支情况。截至10月18日医疗救助已登记救助56人次，均上会研究。
问题22：针对“决策失误造成国有资产浪费”问题的整改。
整改情况：一是规范“三重一大”决策程序。按照要求，对局机关“三重一大”事项实行事前报告、事中巡查、事后督查，增强监督实效；二是强化财务管理和审计监督，建立预算管理和内控机制，对公共资金的使用进行严格监控，并严格按照政府采购程序采购物资，确保每一笔开支都有明确的用途和合理的报销流程；三是加强财务制度学习，提高干部的专业素养和领导的决策能力，截至10月18日，党组会集中学习1次，局务会集中学习1次；四是向霍尔果斯市人民法院提起民事诉讼，与霍尔果斯果尚文化传媒有限公司自愿解除于2023年4月5日签订的《抖音运营服务协议》，霍尔果斯果尚文化传媒有限公司退还运营服务费45000元，2024年6月12日该资金已退还到医保局账户。
问题23：针对“组织生活质量不高”问题的整改。⠼/span>
整改情况：一是按照组织生活会方案要求筹备召开巡察整改专题组织生活会事宜，目前已完成党组书记与班子成员、班子成员与班子成员之间、班子成员与分管党员干部之间、党员与党员之间谈心谈话工作；二是建立民主监督机制，广泛征求上级党组织和党外群众的意见，巡察整改专题组织生活会党员领导干部发言提纲经党组书记、市纪委监委第二纪检监察组审核完毕。
问题24：针对“整改落实走过场”问题的整改。
整改情况：一是目前已规范民主生活会制度，要求班子成员在民主生活会上如实报告个人、家庭、亲属等个人重大事项。二是局党组书记对局领导班子成员组织生活会对照检查材料进行严格审阅；三是在组织生活会召开后，建立问题清单，制定整改措施并明确时间节点，并督促相关科室、人员逐条按时整改到位。
问题25：针对“发展党员流程不严谨”问题的整改。⠼/span>
整改情况：一是已于7月调整党建专干，指派工作能力强，工作责任心强的党员干部承担党支部各项工作；二是已逐个将1名积极分子、1名发展对象、1名预备党员的发展党员档案进行梳理，对思想汇报重复的进行整改并查漏补缺；三是将发展党员工作纳入党建重点工作，摆上重要议事日程，截至10月18日，召开党组会安排部署2次。四是加强教育培训。及时与机关工委对接发展党员工作，截至10月18日指派1名发展对象参加机关工委组织的发展对象培训班1次。
问题26：针对“工作敷衍了事，作风漂浮”问题的整改。
整改情况：一是组织干部剖析原因，查找不足，在思想上找问题，在行动上抓落实，细化到科室、具体到岗位，确保件件有落实、事事有回音。二是召开党组会1次研究调整人员分工，调整意识形态、党风廉政建设、“双拥双促”等公共指标负责人员和方案等；三是切实落实整改，把落实整改与党组主体责任落实、与作风建设、与党风廉政建设结合起来，把落实整改的过程与具体实践工作相结合，从严从实抓好巡察整改落实工作。
问题27：针对“‘三务’公开制度流于形式”问题的整改。
整改情况：一是制定完善医保局“三务”公开制度。根据市纪检委、市委组织部的相关要求，进行细化，完善局内“三务”公开制度，公开内容实行领导审签机制，确保内容真实、全面、简明、扼要、通俗、易懂，便于党员、群众监督；二是凡超过2000元的财务支出均需上会审议，按季度公开财务支出情况，确保财务支出公开透明，若遇突发问题及时召开党组会进行商议后开展，并结合党务、政务、财务开展情况和需求，做到按年、季、月或适时公开。
问题29：针对“巡察整改责任压得不牢，部分问题整改质量不高”问题的整改。
整改情况：一是压实党组巡察整改主体责任，形成党组织主要负责人直接抓整改的机制，党组会不定期研究巡察整改工作，截至10月18日召开党组会专题研究和安排部署巡察整改工作3次；二是加强整改台账式管理。建立问题清单、工作落实清单等，明确整改措施、时间、责任领导等，使整改可跟踪、可评价、可问责；三是强化督促检查。召开党组会3次听取巡察整改工作情况汇报，按照整改方案逐条研究讨论，班子成员2次集中检查巡察整改相关资料，发现问题立查立改。
三、需要进一步整改的事项及措施
一是坚持全面从严治党，进一步压实“两个责任”。局党组班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，抓班子，带队伍，全面从严管党治党；切实增强“四个意识”，把加强党的建设作为重大政治任务，强化“两个责任”的落实；坚决把党的建设贯穿于医疗保障各项工作中；切实聚焦主责主业，紧盯中心工作和关键环节，强化风险防控，狠抓热点、难点，充分发挥医疗保障保障和改善民生职责任务，解决好群众的难点、堵点、痛点问题。
二是坚持常抓不懈，持续抓好问题整改。局党组将坚持目标不变、力度不减、标准不降、措施不软，进一步增强政治担当和责任担当，以踏石留印、抓铁有痕的决心和毅力把我局巡察整改的后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成效，防止问题回潮；对需要长期坚持的事项，建立跟踪问效机制，运用好日常检查、专项督查、平时考核、年度考核等督导检查制度，确保整改取得实效，不发生反弹。
三是坚持整改成效转换，推动医保事业高质量发展。局党组将以此次巡察整改为契机，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于医疗保障工作指示批示精神，进一步加强党的建设，强化党建引领，持续转变工作作风，提升医保服务质效，不断增进民生福祉，为霍尔果斯市经济社会高质量发展做出更大的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0999-8792375；通信地址：霍尔果斯市兰新路17号政务服务大厅；电子邮箱34045394@qq.com。
霍尔果斯市医疗保障局党组
2024年10月19日
