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关于霍尔果斯市2016年财政预算执行情况及2017年预算草案的报告

一、2016年财政预算执行情况和主要工作

(一)地方财政收入完成情况

2016年,地方财政收入143685万元,同比增收85202万元,增长145.7%,完成年度预算的156.2%。一般公共预算收入131606万元,同比增收96847万元,增长278.6%,完成年度预算的164.5%,其中税收收入127392万元,占比96.8%,主要税种为增值税、营业税、企业所得税和个人所得税,占到税收收入的89.6%;基金预算收入12079万元,同比减收11645万元,下降49.1%,主要为国有土地出让金收入,占比达98.4%。

收入分部门来看,国税部门40325万元,同比增长791.2%,占一般公共预算收入的31%;地税部门87067万元,同比增长227.3%,占一般公共预算收入的66%;财政部门收入4214万元,同比增长16.1%,占一般公共预算收入的3%。

(二)地方财政支出完成情况

截止2016年底,地方财政支出完成119186万元,同比增支 18544万元,增长18.43%,其中:一般公共预算支出105826万元,同比增支28554万元,增长36.95%;基金预算支出13360万元,同比减支10010万元,同比下降42.83%。一般公共预算支出中一般公共服务支出12722万元、占比12%;公共安全支出8684万元,占比8.2%;教育支出6902万元,占比6.5%;社会保障和就业支出5946万元,占比5.6%;医疗卫生支出2823万元,占比2.6%;城乡社区事务支出45512万元,占比43%;住房保障支出8835万元,占比8.3%。全年支出继续坚持以“保民生、保稳定、保重点”项目为主,全力推进霍尔果斯市经济社会的发展,加快实现全面建设小康社会的奋斗目标。

(三)2016年主要工作及成效

1、夯实财政基础,强化收入征管。一是进一步完善组织收入目标责任制,加强财税、招商、国土等部门联动机制,完善征管手段,收入任务突破“十亿”元大关,增长比例位居伊犁州首位,总量位居全州第二。二是积极争取喀什、霍尔果斯经济开发区每年3亿元中央基础设施建设补助资金延续至2020年,2016年1.5亿元补助资金已全额到位。三是积极争取政府债券资金1.47亿元,中期票据5000万元,中小企业集合债1亿元,亚行贷款项目 2.01亿美元已通过自治区审批,报送至国家财政部及发改委。

2、调控用财重点,优化支出结构。2016年,霍尔果斯一方面财政增收因素较多,另一方面支出需求增长更加迅猛。面对这种情况,我们进一步调整支出结构,合理运筹、精打细算、有保有压、强化管理,较好保证了各方面支出需要。截止12月底,全市共完成一般公共预算支出10.58亿元,增支2.85亿元,拨付重点项目资金6.3亿元,占一般公共预算支出的60%;用于民生的支出达7.88亿元,占一般公共预算支出的74%。有力支持了民生支出和重点项目建设,全市财政支出较好地体现了“保民生、保重点、促发展”的思路和要求。

3、加强投资评审,提高资金效益。2016年财政投资评审工作成效显著,完成政府性投资工程项目评审161个。其中:完成评审工程招标预算93个,总价11.47亿元;完成工程决算项目审核27个,送审金额18558.6万元,审减资金为4823.1万元,平均审减率为25.9%;完成零星工程决算审核41个,送审金额701万元,核减金额86万元,审减率为12.2%。

4、注重创新改革,完善体制机制。一是积极推进ppp项目。截止11月底,已达成PPP项目5项,总投资22亿元,目前国际会展中心项目已投资5亿元,体育中心项目已完成投资人及项目招标,并已开工建设。PPP项目的快速落地,缓解了建筑业受经济下行压力的影响,投资拉动效果显著。二是积极争取农发项目县资格。组织编制了农业综合开发规划、高标准农田建设项目可行性研究报告,并已报至自治州、自治区,通过高位推动,争取协调农发项目县资格及农业产业化项目申报。

5、加大督查力度,推进预决算公开。一是治理“小金库”,防止收入流失, 47个行政事业单位进行了自查,自查面达到100%,在自查自纠基础上,又抽查20%即10个单位作为重点检查对象,未发现“小金库”现象。二是依法推进2016年预算和2015年决算公开,预决算公开率达100%。

二、2017年财政预算草案

2017年是全面贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会和自治区党委八届九次全委(扩大)会议精神的开局之年,是维稳工作强基固本的关键之年,是脱贫攻坚决胜之年。2017年我市预算草案指导思想是:按照霍尔果斯市委、市政府确定的发展战略和决策部署,全面落实预算法,坚持厉行节约,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金;深化预算改革,规范项目设置,严格项目设立,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。按照依法合规、完整科学、积极稳妥、公开透明、注重绩效的原则编制了2017年部门预算。

(一)2017年全市财政预算草案

1、一般公共预算收支情况

预算收入:全市一般公共预算收入151347万元,比2016年完成数131606万元,增长15%。其中:税收收入145347万元(其中:增值税收入74500万元,企业所得税收入5100万元,个人所得税收入53647万元,城市维护建设税收入5000万元,印花税收入2000万元,城镇土地使用税收入2500万元,契税收入1500万元,其他地方税收收入1100万元),比2016年完成数127392万元,增长14%,占一般公共预算收入的96%;非税收入6000万元(其中:专项收入4000万元,行政事业性收费收入1500万元,罚没收入500万元),比2016年完成数4214万元,增长42%,占一般公共预算收入的4%。

可用财力:当年可用财力265710万元。一般公共预算收入151347万元,上级补助收入20260万元,调入预算稳定调节基金92322万元,调入资金3000万元,专项上解(交通、体制、一乡一场划转)支出1219万元。

支出安排:一般公共预算支出265710万元,具体分项如下:一般公共服务支出35291万元,公共安全支出13767万元,教育支出8101万元,文化体育与传媒支出827万元,社会保障和就业支出7439万元,医疗卫生与计划生育支出3459万元,节能环保支出487万元,城乡社区支出60606万元,农林水支出4597万元,交通运输支出157万元,资源勘探信息等支出50184万元,商业服务业等支出631万元,金融支出19186万元,国土海洋气象等支出515万元,住房保障支出1110万元,预备费5000万元,债务付息支出1191万元,其他支出53162万元。

平衡情况:全市可用财力265710万元,一般公共预算支出265710万元,收支平衡。

2、政府性基金预算收入15000万元,上年结余1910万元,调出3000万元;当年支出13910万元,主要用于霍尔果斯拆除老房屋及土地征收补偿费,收支平衡。

3、国有资本经营预算收入(利润收入)3万元,支出3万元主要用于用于办公设备更新。

4、社保基金预算收入10510万元,其中:企业职工基本养老保险5300万元,参保4935人,城镇职工基本医疗保险1305万元,参保3765人,失业保险基金116万元,参保1984人,生育保险基金58万元,参保2722人,工伤保险基金63万元,参保2189人,城乡居民基本养老保险443万元,参保5075人,居民基本医疗保险1648万元,参保25933人,机关事业单位基本养老金1577元,参保1394人;社保基金预算支出10818万元,其中:企业职工基本养老保险6877万元,城镇职工基本医疗保险574万元,失业保险基金82万元,生育保险基金58万元,工伤保险基金31万元,城乡居民基本养老保险333万元,居民基本医疗保险1377万元,机关事业单位基本养老基金1486万元。2017年结余-308万元,年度滚存结余4314万元。

(二)债务系统内债务情况分析

债务余额情况。截止到2016年12月,霍尔果斯市政府债务系统中债务余额58195.62万元,其中:政府负有偿还责任的债务35491.42万元, 占总债务的61%;政府负有担保责任的债务22704.2万元,占总债务的39%。负有偿还责任的债务主要是规划建设局工程欠款988.2万元,管委会日元贷款再转贷资金4803.23万余,政府债券29700万元(2015年政府债券15000万元,2016年14700万元);负有担保责任的债务主要是开发建设有限责任公司项目贷款。

2017年政府债务偿还预算。2017年安排1900万元用来偿还2017年政府债务到期应付本息支出。

三、完成2017年财政预算的主要措施

(一)积极组织财政收入,保持财政收入稳定增长。严格依法治税,加大税收稽查力度,对重点企业、重点工程及新形成的税源跟踪监控;认真清理各项税收优惠政策,切实维护税法的严肃性;健全非税收入征管机制,确保应收尽收。

(二)贯彻积极的财政政策,优化财政支出结构。认真落实市委、市政府重大战略部署,集中有限财力,保障基本公共服务和各项重大改革事项。保障和改善民生,大力支持扶贫攻坚与农业发展、创新驱动发展战略、重大项目和新型城镇化建设。厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出。加大自主创新支持力度,注重以创新驱动引领转方式、调结构,助推经济转型升级。拓展基础设施建设资金来源,加大推广政府与社会资本合作(PPP)模式力度。

(三)深化预算管理改革,着力提高财政管理水平。全面落实财政预算管理改革措施,改进预算控制方式,完善政府预算体系,提高预算编制的完整性。进一步清理规范整合专项资金,健全结余结转资金定期清理机制,盘活财政存量资金。加强地方政府债务管理,建立规范的政府举债融资机制。积极编制中期财政规划,推进与年度预算有效衔接。

(四)加大财政监督检查力度,增强预算执行力。深入贯彻实施预算法,认真执行市人民代表大会批准的预算;严格按照法定程序办理预算执行中的追加及调整事项;加强财政监督管理制度建设;完善财政监督约束机制,强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查;健全预算绩效管理机制,推进绩效评价工作;继续加强对预算执行的审计监督;继续做好预决算公开工作。

       附件: 2017年预算公开附表 

 


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